Reserve O.9 | 89001527 (Egalisatie)reserve Gemeentefonds | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Buffer voor het opvangen van fluctuaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Reservering nog niet ingezette middelen voor taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden ingesteld door de raad aangewezen middelen. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2010 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Minimaal egalisatiedeel: niet bepaald | |||||
Storting | Incidentele voordelen. | |||||
Onttrekking | De gelden zijn/zullen worden aangewend ter oplossing van dekkingstekorten. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Egalisatie-deel | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
Stand reserve 1-1- | 755 | 557 | 997 | 997 | 997 | 997 |
Resultaat 2019 decembercirculaire 2018 | 64 | |||||
Resultaat 2018 meicirculaire 2019 | 18 | |||||
Resultaat 2019 meicirculaire 2019 | 134 | |||||
Resultaat 2018 decembercirculaire 2018 | 13 | |||||
Resultaat voorgaande jaren | 131 | |||||
Resultaat 2019 meicirculaire 2020, waardoor het maximum is bereikt | 439 | |||||
Totaal toevoegingen | 361 | 439 | ||||
Resultaat 2019 septembercirculaire 2019 | -193 | |||||
Resultaat 2019 decembercirculaire 2019 | -365 | |||||
Totaal onttrekkingen | -558 | |||||
Stand reserve 31-12- Egalisatie-deel | 557 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 |
(bedrag x 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakmutatie-deel | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
Stand reserve 1-1- | 197 | 597 | 691 | 796 | 1.005 | 1.226 |
Uitvoeringskosten participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Voorschoolse voorziening peuters | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Basisregistratie Grootschalige Topografie | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rijksvaccinatieprogramma (septcirc.2018) | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Verhoging taalniveau statushouders (meicirc.2019) | 42 | 42 | ||||
Invoering Wet verplichte GGZ | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | |
Bibliotheekwerk 2019 (sep-circ.2019) | 75 | |||||
Ambulantisering GGZ (sep-circ.2019) | 26 | 34 | 43 | 50 | 52 | 52 |
BBZ-levensvatbaarheidsonderzoek | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Donorwet (septembercirc.2019) | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
Bijstelling Brede impuls combinatie-functionarissen (dec-circ.2019) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Klimaatmiddelen (dec-circ.2019) | 247 | |||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra (dec-circ.2019) | 165 | |||||
Inburgering (meicirculaire 2020) | 71 | 46 | 102 | 113 | 113 | |
Totaal toevoegingen | 744 | 386 | 316 | 383 | 396 | 396 |
Informatieplicht en energiebesparende maatregelen | -6 | |||||
Schulden en armoede | -13 | |||||
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Bibliotheekwerk 2019 | -34 | -41 | ||||
Bijstelling Brede impuls combinatie-functionarissen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Invoering Wet verplichte GGZ | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Basisregistratie Grootschalige Topografie | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Vrijval voorschoolse voorziening peuters | -121 | -60 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Vrijval rijksvaccinatieprogramma | -58 | -60 | -61 | -62 | -62 | -62 |
Vrijval uitvoeringskosten participatiewet | -82 | |||||
Vrijval uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | -50 | |||||
Vrijval Basisregistratie Grootschalige Topografie t/m 2019 | -43 | |||||
Vrijval Ambulantisering GGZ 2019 | -26 | |||||
Vrijval Invoering Wet verplichte GGZ | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | |
Vrijval BBZ-levensvatbaarheidsonderzoek | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Vrijval toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Totaal onttrekkingen | -343 | -293 | -212 | -173 | -174 | -174 |
Stand reserve 31-12- Taakmutatie-deel | 597 | 691 | 796 | 1.005 | 1.226 | 1.447 |
Totaal stand reserve 31-12- | 1.155 | 1.687 | 1.792 | 2.002 | 2.223 | 2.444 |
(bedrag x 1.000) | ||||||
Specificatie | t/m 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Uitvoeringskosten i.k.v. participatiewet | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Uitvoeringskosten wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw i.k.v. participatiewet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Verhoging taalniveau statushouders | 42 | 42 | ||||
Ambulantisering GGZ | 34 | 43 | 50 | 52 | 52 | |
Donorwet | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
Klimaatmiddelen | 247 | |||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra | 165 | |||||
Inburgering | 71 | 46 | 102 | 113 | 113 | |
Totaal | 453 | 197 | 145 | 209 | 221 | 221 |