Dit is de begroting van de gemeente Leudal.
Tijdens de raadsvergadering van 3 november 2020 zijn de programmabegroting 2021-2024, het addendum behorende bij de programmabegroting 2021-2024 en het raadsvoorstel plan van aanpak besparingsmaatregelen sociaal domein behandeld. Hierop is 1 amendement aangenomen en zijn 5 moties aangenomen.
In dit document zijn alle genomen besluiten met een financiële impact ten aanzien van de programmabegroting 2021-2024 verwerkt.
Leudal streeft ernaar om gemeentelijke informatie duidelijk, eigentijds en transparant te communiceren. Wij stellen naast de website ook nog een papieren versie beschikbaar.
Al met al maakt deze begroting optimale communicatie en samenwerking mogelijk tussen college- en raadsleden onderling, en tussen de gemeente en alle betrokkenen.
De programmabegroting 2021 bestaat uit de volgende onderdelen.
Bestuurlijke samenvatting
In dit onderdeel vindt u een beschrijving van de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen voor 2021 en de daarop volgende jaren. Ook komen de majeure projecten aan bod.
Programma’s
De programma-indeling is vernieuwd en bestaat uit 7 programma's.
De opzet voor de programma's is in de kadernota 2021-2024 voor het eerst gepresenteerd en akkoord bevonden. De programma structuur is als volgt opgezet:
Doelstelling | Collegedoel | Subdoelstellingen |
|---|---|---|
Programma 1. Veiligheid | ||
Inwoners en ondernemers worden beschermd en voelen zich veilig | Ondermijnende criminaliteit | Voorkomen en terugdringen van georganiseerde criminaliteit |
Sociale Veiligheid | Integrale en gebiedsgerichte aanpak van veiligheidsvraagstukken geënt op integraal veiligheidsbeleid | |
Crisisbeheersing | De crisisorganisatie is voorbereid en inzetbaar zowel regionaal als lokaal | |
Programma 2. Leefomgeving | ||
Samen bouwen aan een duurzame en vitale fysieke leefomgeving | Ondernemers in stuwende sectoren ervaren een aantrekkelijk vestigingsklimaat | Wij zijn en blijven aantrekkelijk voor werkgevers |
Wij bieden weerstand tegen de dreigende personeelskrimp | ||
Toerisme en recreatie | ||
Er is een passend woningaanbod met een aantrekkelijke openbare ruimte | Ons woningaanbod is passend sluit aan bij de (verschuivende) woonwensen van onze inwoners | |
Ons openbaar gebied word op adequaat niveau onderhouden. (De voorzieningen in de openbare ruimte sluiten aan bij de behoeften van de inwoners). | ||
De gemeente is goed bereikbaar en toegankelijk | ||
Er is een balans tussen de aspecten Planet (ecosystemen en hulpbronnen), Profit (verantwoorde economische ontwikkeling) en People (sociale cohesie en betrokkenheid), waarbij de focus ligt op energiebesparing, duurzaam energieverbruik en de opwekking van duurzame energie | Het vermogen van de hernieuwbare energie opwekking binnen onze gemeente ligt boven het Limburgse gemiddelde | |
Onze openbare ruimte is adequaat bestand tegen de invloeden van klimaatverandering | ||
Programma 3. Voorzieningen | ||
Optimaal inzetten van sociaal maatschappelijke voorzieningen | Inwoners hebben toegang tot en nemen deel aan sport en bewegen | Sportdeelname draagt bij aan welzijn, gezondheid en vitaliteit van onze inwoners |
Gezonde inwoners nemen deel aan sport in verenigingsverband of in groepsverband | ||
Jeugd toeleiden, via combinatiefunctionarissen, naar sportverenigingen | ||
Inwoners hebben toegang tot en nemen deel aan culturele activiteiten | Cultuur deelname draagt bij aan welzijn, gezondheid en vitaliteit van onze inwoners | |
Jeugd toeleiden, via combinatie functionarissen, naar culturele verenigingen | ||
Inwoners nemen deel aan culturele activiteiten | ||
De mogelijkheid voor inwoners om zich via onderwijs te kunnen ontwikkelen is gewaarborgd | Jeugdigen via onderwijs kennis laten maken met culturele activiteiten, met de nadruk op nieuwe cultuur activiteiten | |
Jeugdigen via onderwijs kennis laten maken en deel laten nemen aan sport activiteiten | ||
Er is passend onderwijs huisvesting beschikbaar waar nodig | ||
Programma 4. Samenleving | ||
Samen aan de slag met talent: iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen vermogen | Zelfredzaamheid | Vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners |
Samenleving | Meer inwoners doen mee, inclusieve samenleving | |
Ondersteuning | Inwoners krijgen beter en passende ondersteuning. Zo preventief mogelijk, zo kort mogelijk en zo lang als nodig | |
Maatschappij | Versterken van de samenredzame maatschappij | |
Gezondheid | Inwoners zijn zich bewust van de invloed van hun levensstijl op hun gezondheid | |
Onderwijs | Inwoners hebben de mogelijkheid om zich via educatie te ontwikkelen | |
Programma 5. Dienstverlening | ||
Leudal staat voor een eigentijdse en daadkrachtige dienstverlening, die voor iedereen toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig is. | Eigentijds & Daadkrachtig | Wij sluiten op een duurzame en dynamische manier aan bij de leefwereld van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. |
Transparant | Wij streven naar een open en transparante communicatie met inwoners, ondernemers en bezoekers. | |
Toegankelijkheid | Wij streven naar een toegankelijke dienstverlening voor inwoners, ondernemers en bezoekers. | |
Kwaliteit | Wij streven naar een hoogwaardige kwaliteit van onze dienstverlening. | |
Programma 6 . Samenwerking | ||
De maatschappelijke opgaven staan centraal, we laten los waar het kan, werken samen en nemen regie waar het moet. | Burgerparticipatie | Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium belanghebbenden om samen met hen tot uitvoering van de opgaven te komen. |
Overheidsparticipatie | Wij helpen initiatieven uit de samenleving mogelijk te maken, stellen kaders en wegen op transparante wijze. | |
Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal | Wij werken samen met andere overheden, (publieke-en private) organisaties en maatschappelijke partners om maatschappelijke opgaves te realiseren, omdat we dit niet alleen kunnen. | |
Programma 7. Financiën en belastingen | ||
Waarborgen van de financiële slagkracht om ruimte te scheppen voor de maatschappelijke opgaven | Financiële keuzes | Wij streven naar een financieel transparante verantwoording van keuzes, hiervoor ontwikkelen wij een model dat geënt is op een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). |
Alternatieve middelen | Het proces ontwikkelen voor gebruik te kunnen maken van alternatieve geldstromen door middel van bestaande platforms, zoals pilotstarter (VNG) en crowdfunding. | |
Aantrekkelijk vestigingsklimaat | Wij hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers en blijven aantrekkelijk voor de huidige inwoners en ondernemers door middel van een lage lastendruk. | |
Tot slot presenteren we per programma de verbonden partijen die ingeschakeld worden voor de realisatie van onze doelen en de indicatoren vanuit het BBV. Deze verplichte indicatoren zijn op enkele onderdelen aangevuld met eigen indicatoren.
Paragrafen
De paragrafen hebben een verplicht karakter en gaan in op de financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken.
Financieel
Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie, met onder andere een geprognosticeerde balans, het overzicht van structurele en incidentele
baten en lasten, het meerjarig-investeringsplan en het overzicht van de reserves en voorzieningen. De meeste onderdelen in dit hoofdstuk zijn wettelijk voorgeschreven.
Bijlagen
In het laatste deel van de begroting zijn diverse (verplichte) overzichten op detailniveau opgenomen.